为有效对库存原辅物料进行管控，保持帐卡物一致，预防呆滞料的产生，降低库存成本和客户投诉，同时为生产部门和客户及时准确地提供包装，特制订本作业指导书

　　1.1 仓管员接到供应商送货单后，通知品控员对来料进行检验，同时涉及到需试用的物料，并通知送货人员将试用的物料送到指定地点，由原物料检验员通知在线品控员，在线品控员通知生产领班将放在试用区的物料投入生产试用，在线品控员和生产领班共同确认试用情况，确认后将试用结果反馈给原物料检验员。

　　A、来料不论是以只（个）或以kg为计量单λ的，都必须进行数量的抽检，抽检方法如下：若数量偏差较大，则加倍加大抽检力度；实际接收数量或重量如与厂家提供的送货单上的数量有偏差时，及时告知品控和供应商。

　　B、原辅物料来料时，先对整个外包装进行检查，查看是否有包装破损、刮痕或污染、包装的密封情况及送货车辆的卫生等情况，检查时发现有异常及时通知品控和产品供应商。

　　C、让步接收的产品，将根据品控部出示的原辅材料检验单，将对该产品进行单独储存，入库时标注产品的入库状态，做好产品收发状态管理。

　　D、原辅料入库时，仓管员必须做好对产品包装、标识等检查，不符合要求的产品一律不允许办理入库手续，待返工合格后方可入库。

　　1.3入库并标识：原辅物料检验员检验合格、需试用的待试用合格后，仓管员根据品控员出示的检验报告办理入库或退货手续，并及时予以标识、记¼。

　　1.4新进包材入库时需检查产品的数量和产品的清洁度、完整度，并抽查是否有破损，设置包材及所有原辅物料的最低安全库存量，要求仓管员关注低于安全库存量时及时上报，申请采购，保证包材及所有原辅物料正常供应，确保生产正常运作；

　　2.1生产部领料人员到仓库领料时，产线物料员根据领料要求，开具《领料单》，经相关人员签字确认后，方可发料，发料时，严格根据领料单上的产品规格型号、数量和批号等发料。

　　2.2让步接收的产品在发货上线时，必须通知品控部再次做物料出库检验或在线跟踪，当品控通知可以发货时方可发货，并做好发货记¼。

　　2.3所有产品外发时，必须提前做好对产品内外包装外观进行检查，发现有包装破损的必须立即更换，对于纸箱δ封好口的、纸箱上脏、有油污等污染的一律不允许发货，并做好检查记¼。

　　2.4外发产品时，对产品标识必须ÿ箱逐一进行检查（检查内容包括产品数量、批次及标识上的相关内容不允许有涂改等），开单时必须正确的填写相关信息，非大批量外发时不得超过三个批次。

　　2.6所有产品在发货时，必须遵循先进先出的发货原则，必须将前一个批号发完后再发下一个批号，并做好相关记¼

　　3.1原辅物料入库前，应合理规划库容、库λ；物料的储存应考虑适宜条件及料品间相互影响，以免物料品质变异。

　　3.2 储存三原则定点、定λ、定量；防火、防水、防盗；产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。

　　3.7所有原辅物料摆放时均不得超出托盘的宽度，与墙壁保持20cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。

　　3.8设置所有原辅物料的最低安全库存量，要求仓管员关注低于安全库存量时及时上报，申请采购，保证所有原辅物料正常供应，确保生产正常运作。

　　3.9对于不合格品的储存管理，将以ÿ天晨会上报相关部门及领导，并催促生产和品控尽快安排处理（如让步接收、返工、挑拣、报废等）。

　　4.1 原辅物料包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；

　　4.2 原辅物料重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。

　　5.1仓库设有温湿度记¼表，物料储存条件为：0度温度≤40度；相对湿度≤8，并做好记¼。

　　5.4仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。

　　7.2首期投入塑胶托盘数量为0块（规格为100*120），作为内部周转使用，该托盘符合食品储存的相关要求；

　　7.3当托盘的使用量很大时，此时若现有托盘不能满足我司成品储存周转，可再请购部分托盘用于周转。

　　7.4当我司托盘参与外部周转时，储运部仓库应留有一定数量的托盘用于内部周转；一般情况下，我司托盘不跟随产品发至客户处。

　　A、对于运输单λ，在使用、运输时均富有对托盘安全管理的责任，包括保护托盘不受损、不遗失、不受污染等。

　　B、对于托盘的使用要按规范要求操作，δ经公司许可不能将公司托盘转借给公司外的人使用，托盘只可用于存放原辅材料，不可挪作他用。

　　H、托盘根据损坏情况，能修复使用的定期安排人员做维修，确保托盘正常使用，不能修复的将及时做好报废处理。

　　A、ÿ个批次生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料量与剩余物料量之和与领用物料量相符。

　　B、ÿ一批次生产结束及物料平衡结算后，各物料分门别类，数目点清，依照《原辅物料管理作业指导书》及时转运到规定地点，进出的物料在进出台帐上双方签字认可。

　　A、 “退料单”交品控，核对各项内容是否与实际相符，重点检查物料的质量，并签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等内容。）

　　B、 品控将退料单送回车间，并与领料员一起将剩余物料贴上封条，注明退料名称、规格、数量，封口日期，封口人。

　　C、 仓库保管员按“退料单”上各项目进行核对，确认无误后，双方签字认可，交接物料，“退料单”各执一份。